Segregação de Funções

O que a folha contém

• IdentificaçãoCampos de cadastro
• Aviso técnicoAviso técnico
• Para que serve esta folha
• Configuração desta empresaTabela de registro
• Recomendações
• Resultado da folhaMarcações de situação
• Riscos aceitos pela direção e controles compensatóriosEspaço para observações
• AssinaturasAssinaturas

Para que serve esta folha

Segregação de Funções (MET-08) é a folha do Kit Master Gestão de Almoxarifado Profissional usada para quem compra, quem recebe, quem aprova e quem audita Imprima em A4, preencha à mão no dia da rotina e arquive como evidência da execução.

Tipo de peça: Plano de ação · código MET-08 · tema segregação de funções — quem compra, quem recebe, quem aprova e quem audita — Kit POP + Checklists Operacionais para Empresas.

Como preencher

1. 1Preencha o cabeçalho: condomínio, local, data, responsável e turno.
2. 2Registre cada ocorrência na tabela, uma linha por evento.
3. 3Marque a situação encontrada nas opções da folha.
4. 4Descreva observações e providências no campo de texto livre.
5. 5Assine e colha a assinatura do responsável pela conferência.

Quem usa no dia a dia

• Porteiro / controlador de acesso: registra o que aconteceu no turno sem depender de memória.
• Zelador(a): executa a rotina com a sequência impressa e deixa evidência assinada.
• Síndico(a): confere o preenchimento e usa a folha como prova de gestão em assembleia.
• Administradora: padroniza o procedimento em todos os condomínios da carteira.

Outras folhas do Kit Master Gestão de Almoxarifado Profissional

O kit tem 179 folhas. Veja algumas que trabalham junto com esta:

• Capa do Kit — Almoxarifado Profissional
• Manual Master do Almoxarifado
• Infográfico A3 — Ciclo do Almoxarifado
• Arquitetura do Kit — 50 Módulos
• Diagnóstico Inicial do Almoxarifado
• Classificação de Maturidade — Níveis 1 a 5
• Matriz de Governança — Quem Responde por Quê
• Matriz de Aprovação por Nível
• Ficha de Perfil do Almoxarifado
• Mapa Físico do Almoxarifado
• Organização Física — Estruturas e Espaços
• Padrão de Endereçamento

Perguntas frequentes

Em que formatos vem Segregação de Funções?

A folha é entregue em PDF para imprimir, Word editável e Excel para digitar, no tamanho A4, com o código MET-08.

Preciso comprar o kit completo para usar esta folha?

Você pode comprar apenas esta folha por R$ 4,99 ou levar o Kit Master Gestão de Almoxarifado Profissional inteiro, com 179 folhas, por R$ 39,90. A assinatura anual libera todos os kits.

A folha pode ser editada antes de imprimir?

Sim. A versão em Word permite trocar o nome do condomínio, os campos e os itens antes de imprimir.

Esta folha substitui laudo ou manutenção técnica?

Não. É um instrumento de controle e evidência da rotina administrativa; inspeções e laudos técnicos continuam sendo responsabilidade da empresa habilitada.