Kit Master de Auditoria Condominial | GrandCondo
Auditoria interna do condomínio em papel, do plano ao encerramento: manual de metodologia, plano de auditoria, matriz de risco, checklists documental, financeiro, operacional e técnico, roteiro de entrevistas, ficha de constatação, registro de não conformidades, análise de causa raiz com 5 porquês, plano de ação 5W2H, reinspeção e validação, Índice de Conformidade de 0 a 100, painel executivo A3, relatório final ao conselho, calendário anual de auditorias e divisórias da pasta. PDF, DOCX e XLSX em A3, A4 e A5, colorido e preto e branco.
Índice de Saúde do auditoria condominial de 0 a 100%, com semáforo documental e caderno completo para encadernar.
Prints reais das folhas do kit — clique para ampliar.
Prévia das 98 folhas, uma por uma
Exatamente como sai na impressora: cabeçalho do equipamento, itens de verificação com escala OK / Atenção / Não conforme, tabelas de registro, avisos técnicos e assinaturas. Navegue pelas páginas e clique em qualquer folha para ampliar.
Folhas 1–6 de 98 · página 1 de 17
Identificação do condomínio e o que existe instalado
Pasta digital com semáforo de validade
Avaliação de rotina com resultado Normal, Atenção ou Crítico
Metodologia completa, do plano ao encerramento
Escopo, período, responsáveis e cronograma
Probabilidade x impacto por área
Veja o arquivo em PDF, Word e Excel
Cada peça do kit é entregue em três formatos: PDF pronto para imprimir, Word para adaptar ao seu condomínio e Excel para lançar e controlar.
Folha A4 fechada, pronta para imprimir e aplicar em campo.
O que está incluído
Metodologia do começo ao fim
Manual de metodologia, plano de auditoria, matriz de risco e roteiro de entrevistas — a auditoria deixa de ser improviso.
Checklists por frente
Documental, financeiro, operacional e técnico, cobrindo governança, contratos, pessoas, portaria, manutenção, segurança, limpeza e patrimônio.
Constatação que vira correção
Ficha de constatação, registro de não conformidade, análise de causa raiz com 5 porquês, plano de ação 5W2H e reinspeção com validação.
Índice de Conformidade 0 a 100
Resultado objetivo por área, com painel executivo A3 para comparar auditorias e mostrar evolução.
Relatório pronto para o conselho
Relatório final estruturado, com achados, riscos, prazos e responsáveis — pronto para apresentar e arquivar.
Calendário anual de auditorias
Programação do ano, divisórias e etiquetas da pasta de auditoria em A3, A4 e A5.
As 98 peças do kit
Cada peça tem página própria com o print real e sai em PDF, DOCX e XLSX.
Cadastro e Mapa de Auditorias, Constatações e Planos de Correção
Identificação do condomínio e o que existe instalado
Checklist Geral Mensal do Síndico
Avaliação de rotina com resultado Normal, Atenção ou Crítico
Matriz de Rotinas e Responsáveis
O que é feito, por quem, com que frequência e com qual evidência
Planner Semanal de Execução
Grade de segunda a domingo com tarefa, responsável e visto
Planner Mensal de Execução
Mês inteiro em uma folha, dia a dia, com marcação do executado
Checklist Mensal de Execução da Equipe
O que a equipe executou no mês, não o que o síndico inspecionou
Escala da Equipe e Distribuição de Tarefas
Quem cobre cada turno e quem executa cada rotina
Registro de Ocorrências e Não Conformidades
Da abertura do chamado ao encerramento com evidência
Calendário Anual de Execução
Doze meses de inspeções, testes e manutenções por sistema
Índice de Saúde de Auditorias, Constatações e Planos de Correção
Pontuação de 0 a 100 que transforma o checklist em gestão de ativo
Painel de Situação por Sistema
Uma folha com o status Normal, Atenção ou Crítico de cada sistema
Ficha de Última Inspeção e Aprovação
Parecer final, pendências numeradas e assinaturas
Checklist Diário de Conformidade
Marcação Conforme / Não conforme / Não se aplica, com evidência e prazo
Checklist Semanal de Conformidade
Marcação Conforme / Não conforme / Não se aplica, com evidência e prazo
Checklist Mensal de Conformidade
Marcação Conforme / Não conforme / Não se aplica, com evidência e prazo
Checklist Trimestral de Conformidade
Marcação Conforme / Não conforme / Não se aplica, com evidência e prazo
Registro e Tratamento de Não Conformidades
O que foi encontrado, causa, ação, prazo, execução e verificação final
Cronograma de Parede — Governança e assembleias
Grade de dias do mês por turno, assinada no próprio ambiente
Cronograma de Parede — Financeiro e prestação de contas
Grade de dias do mês por turno, assinada no próprio ambiente
Cronograma de Parede — Contratos e prestadores
Grade de dias do mês por turno, assinada no próprio ambiente
Cronograma de Parede — Pessoas e escalas
Grade de dias do mês por turno, assinada no próprio ambiente
Cronograma de Parede — Portaria e acessos
Grade de dias do mês por turno, assinada no próprio ambiente
Cronograma de Parede — Manutenção e equipamentos
Grade de dias do mês por turno, assinada no próprio ambiente
Cronograma Anual de Parede
Todos os ambientes e sistemas do kit em uma folha, mês a mês
Calendário Anual Mestre de Manutenção
Cada ambiente, equipamento e controle com a sua periodicidade nos 12 meses
Calendário Mensal Semana a Semana
O mês aberto em 5 semanas, com a tarefa, o responsável e o comprovante
Folha de Manutenções e Controles Obrigatórios
Periodicidade, quem pode executar e a evidência exigida
Folha de Dados Técnicos — Manual de Auditoria Condominial
Fotos do local, equipamentos instalados, parâmetros e quem chamar
Folha de Dados Técnicos — Plano de Auditoria
Fotos do local, equipamentos instalados, parâmetros e quem chamar
Folha de Dados Técnicos — Matriz de Risco do Condomínio
Fotos do local, equipamentos instalados, parâmetros e quem chamar
Folha de Dados Técnicos — Checklist de Auditoria Documental
Fotos do local, equipamentos instalados, parâmetros e quem chamar
Folha de Dados Técnicos — Checklist de Auditoria Financeira
Fotos do local, equipamentos instalados, parâmetros e quem chamar
Folha de Dados Técnicos — Checklist de Auditoria Operacional
Fotos do local, equipamentos instalados, parâmetros e quem chamar
Plano de Ação em Execução
O que, quem, quando, quanto e em que status — uma folha por mês
Controle de Custos e Recorrências
Contratos, valores mensais, reajustes e comparação com o previsto
Controle de Estoque e Materiais de Uso
Estoque mínimo, consumo do mês e ponto de reposição
POP — Manual de Auditoria Condominial
Procedimento operacional padrão: quem faz, como faz e o que não pode
POP — Plano de Auditoria
Procedimento operacional padrão: quem faz, como faz e o que não pode
POP — Matriz de Risco do Condomínio
Procedimento operacional padrão: quem faz, como faz e o que não pode
POP — Checklist de Auditoria Documental
Procedimento operacional padrão: quem faz, como faz e o que não pode
POP — Checklist de Auditoria Financeira
Procedimento operacional padrão: quem faz, como faz e o que não pode
POP — Checklist de Auditoria Operacional
Procedimento operacional padrão: quem faz, como faz e o que não pode
Controle de Chaves e Acessos
Quem tem cada chave, retirada, devolução e cópia autorizada
Controle de Entrada de Prestadores
Quem entrou, para qual serviço, com qual documento e por quanto tempo
Avaliação de Prestadores e Contratos
Nota por critério, histórico de atendimento e decisão de renovação
Livro de Ocorrências da Operação
Registro do turno: o que aconteceu, o que foi feito e o que ficou pendente
Atendimento de Solicitações e Reclamações
Protocolo, prazo de resposta, providência e retorno ao morador
Comunicado de Manutenção ao Morador
Aviso pronto para preencher, imprimir e afixar no elevador e no hall
Ficha de Treinamento e Integração da Equipe
Quem foi treinado, em quê, por quem e com qual comprovação
Matriz de Responsabilidades
Quem executa, quem confere e quem responde por cada rotina
Planner Semanal do Síndico
A semana em uma folha: rondas, decisões, contatos e pendências
Termo de Vistoria e Entrega
Estado de cada ambiente na troca de síndico, zelador ou empresa
Checklist prático — Rotina de segurança
Ronda, acessos, portaria e perímetro, com evidência por item
Checklist prático — Rotina de limpeza
Ambiente por ambiente, com padrão de entrega e evidência
Checklist prático — Rotina de manutenção
Verificações preventivas, leituras e abertura de ordem de serviço
Checklist prático — Correspondências e encomendas
Recebimento, guarda, aviso ao morador e entrega com protocolo
Checklist prático — Registro e tratativa de ocorrências
Do relato ao encerramento, com causa, ação, prazo e evidência
Planilha — Controle financeiro mensal do condomínio
Receitas, despesas, saldo do mês e saldo acumulado, em Excel
Planilha — Centro de custo
Despesa por área do condomínio, com orçado, realizado e desvio
Planilha — Provisões e obrigações futuras
13º, férias, rescisão, seguro, laudos e fundo de reserva
Planilha — Consumo de água, energia e gás
Leituras mensais, variação e detecção de vazamento ou desperdício
Planilha — Acompanhamento de gastos mês a mês
Painel anual por centro de custo, com total e média
Guia de implantação em 30 dias
Cronograma semanal, responsáveis sugeridos e metas para colocar o kit em uso — Kit Master de Auditoria Condominial
Índice de Saúde
Pontuação objetiva do auditoria condominial, calculada com estes indicadores:
- Manutenções previstas realizadas20 pts
- Checklists de inspeção executados15 pts
- Ocorrências no período15 pts
- Recorrência do mesmo problema10 pts
- Pendências abertas15 pts
- Documentação válida10 pts
- Idade do equipamento5 pts
- Tempo desde a última manutenção10 pts
Faixas: BOM · ATENÇÃO · CRÍTICO
Como usar
- 1
1. Cadastre o ativo
Ficha de identificação com fabricante, modelo, capacidade, número de série e empresa responsável pela manutenção.
- 2
2. Imprima as rotinas
Checklists diários, semanais, mensais e anuais em A4 — prancheta na área técnica, preenchimento à mão.
- 3
3. Registre tudo
Ocorrências, chamados, paradas e visitas técnicas nas folhas de registro, com data, hora e responsável.
- 4
4. Meça o Índice de Saúde
Some os pontos dos indicadores e acompanhe o resultado de 0 a 100% mês a mês na folha de histórico.
Caderno completo em PDF
Todas as 98 folhas em um único arquivo, na ordem dos módulos, pronto para imprimir e encadernar.
Resolve na prática
- • Conselho fiscal sem roteiro para auditar
- • Apontamento feito e nunca corrigido
- • Prestação de contas contestada sem evidência
- • Contrato irregular descoberto só depois do prejuízo
- • Troca de síndico sem nenhuma auditoria de transição
- • Auditoria que termina em conversa, sem plano de ação
Perguntas frequentes
Isso substitui a manutenção da empresa especializada?
Não. O kit organiza a gestão, a fiscalização e a evidência documental. A manutenção técnica continua obrigatoriamente com a empresa contratada e o responsável técnico.
Em quais formatos recebo os arquivos?
PDF pronto para imprimir em A4, DOCX editável no Word e XLSX com as tabelas de controle prontas para digitar (com listas de OK / Atenção / Não conforme).
Preciso de sistema para usar?
Não. Todas as peças funcionam impressas. Quem usa o GrandCondo pode manter os mesmos controles em formato digital.
Já sou assinante anual. Preciso comprar?
Não. A assinatura anual do GrandCondo libera este kit e todos os outros materiais automaticamente na Área do Assinante.