Matriz Master de Processos

O que a folha contém

• IdentificaçãoCampos de cadastro
• Aviso técnicoAviso técnico
• Para que serve esta folha
• MatrizTabela de registro
• Resultado da folhaMarcações de situação
• Lacunas da matriz e prazo para fecharEspaço para observações
• AssinaturasAssinaturas

Para que serve esta folha

Matriz Master de Processos (MET-07) é a folha do Kit POP + Checklists Operacionais para Empresas usada para setor, processo, atividade, POP, checklist, registro e auditoria Imprima em A4, preencha à mão no dia da rotina e arquive como evidência da execução.

Tipo de peça: Mapa visual · código MET-07 · tema matriz master de processos — setor, processo, atividade, pop, checklist, registro e auditoria — Kit POP + Checklists Operacionais para Empresas.

Como preencher

1. 1Preencha o cabeçalho: condomínio, local, data, responsável e turno.
2. 2Registre cada ocorrência na tabela, uma linha por evento.
3. 3Marque a situação encontrada nas opções da folha.
4. 4Descreva observações e providências no campo de texto livre.
5. 5Assine e colha a assinatura do responsável pela conferência.

Quem usa no dia a dia

• Porteiro / controlador de acesso: registra o que aconteceu no turno sem depender de memória.
• Zelador(a): executa a rotina com a sequência impressa e deixa evidência assinada.
• Síndico(a): confere o preenchimento e usa a folha como prova de gestão em assembleia.
• Administradora: padroniza o procedimento em todos os condomínios da carteira.

Outras folhas do Kit POP + Checklists Operacionais para Empresas

O kit tem 179 folhas. Veja algumas que trabalham junto com esta:

• Capa do Kit — Sistema Operacional Impresso
• Manual Master de Implantação
• Infográfico A3 — Ciclo do Padrão
• Arquitetura do Kit — 16 Blocos
• Diagnóstico Operacional
• Mapa de Processos
• Classificação de Processos por Setor
• O que é um POP
• Padrão de Codificação
• Arquivo Mestre
• Controle de Documentos
• Controle de Versões

Perguntas frequentes

Em que formatos vem Matriz Master de Processos?

A folha é entregue em PDF para imprimir, Word editável e Excel para digitar, no tamanho A4, com o código MET-07.

Preciso comprar o kit completo para usar esta folha?

Você pode comprar apenas esta folha por R$ 4,99 ou levar o Kit POP + Checklists Operacionais para Empresas inteiro, com 179 folhas, por R$ 39,90. A assinatura anual libera todos os kits.

A folha pode ser editada antes de imprimir?

Sim. A versão em Word permite trocar o nome do condomínio, os campos e os itens antes de imprimir.

Esta folha substitui laudo ou manutenção técnica?

Não. É um instrumento de controle e evidência da rotina administrativa; inspeções e laudos técnicos continuam sendo responsabilidade da empresa habilitada.