Relatório de Auditoria Interna do Condomínio

O presente relatório formaliza a auditoria interna executada no {nome_condominio} durante o período de {periodo_auditado}, visando avaliar a conformidade legal, técnica e operacional da gestão. As checagens fundamentam-se no Artigo 1.348 do Código Civil Brasileiro, na ABNT NBR 5674 e no cruzamento de dados físicos com os registros operacionais mantidos pela equipe no sistema GrandCondo.

• Cláusula 1ª. A amostragem auditada compreendeu os livros fiscais, prontuários de manutenção, autos de vistoria, normas de segurança do trabalho e os registros digitais de fluxo de portaria, encomendas e ordens de serviço executadas pelo zelador.
• Cláusula 2ª. A verificação presencial incluiu a inspeção visual de áreas comuns, barriletes, salas de máquinas, centrais de gás, quadros elétricos e guarita de portaria.

Foi auditada a rotina de manutenção preventiva e corretiva das edificações do {nome_condominio}, analisando o plano de diretrizes, prazos e os apontamentos de inspeção efetuados periodicamente pelo zelador. O foco principal voltou-se para a estrita observância do Manual de Uso, Operação e Manutenção do empreendimento e das normas vigentes.

• Cláusula 1ª. A periodicidade das inspeções operacionais em elevadores, bombas de recalque, geradores e portões deve seguir rigorosamente os cronogramas estabelecidos na ABNT NBR 5674.
• Cláusula 2ª. Toda e qualquer intervenção técnica em áreas comuns deve possuir Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) ou Registro de Responsabilidade Técnica (RRT) devidamente arquivado.
• Cláusula 3ª. O registro contínuo de tarefas preventivas executadas pelo zelador ou por empresas terceirizadas deve permanecer atualizado no módulo de manutenção da tecnologia GrandCondo.

A verificação das rotinas operacionais do {nome_condominio} envolveu o cumprimento das diretrizes do Ministério do Trabalho relativas à segurança física dos trabalhadores próprios e terceirizados. Avaliou-se o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (NR-1), as instalações elétricas (NR-10) e a execução de serviços em altura (NR-35).

• Cláusula 1ª. É obrigatório o fornecimento, fiscalização de uso e substituição regular dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) ao zelador e porteiros, com comprovante de entrega assinado.
• Cláusula 2ª. Os quadros elétricos gerais e pararraios (SPDA) devem manter laudos técnicos atualizados, sob responsabilidade de engenheiro eletricista habilitado conforme NR-10.
• Cláusula 3ª. Trabalhos de limpeza de fachada ou manutenção em telhados demandam certificação válida de NR-35 e emissão prévia de Permissão de Trabalho (PT).

Analisou-se a operação presencial exercida pela equipe de portaria no controle de acesso de visitantes, prestadores de serviço e no fluxo de encomendas no {nome_condominio}. Verificou-se se o tratamento das informações cadastrais coletadas atende às exigências da Lei nº 13.709/2018 (LGPD).

• Cláusula 1ª. A portaria deve utilizar exclusivamente a tecnologia GrandCondo para o registro de entradas, saídas e protocolo de recebimento de encomendas, garantindo rastreabilidade imediata e segurança dos condôminos.
• Cláusula 2ª. Fica vedada a retenção física injustificada ou a exposição visível de documentos de identificação de visitantes na guarita.
• Cláusula 3ª. A guarda dos registros digitais de acesso e imagens de CFTV deve observar os prazos contratuais e os princípios de minimização e finalidade previstos na LGPD.

As divergências operacionais, regulamentares e documentais apuradas na vistoria presencial e no sistema do {nome_condominio} foram catalogadas e consolidadas na tabela a seguir. A classificação de risco orienta a priorização das correções necessárias pela administração.

Com o propósito de sanar os apontamentos, prevenir passivos trabalhistas e assegurar a integridade do {nome_condominio}, estabelecem-se as medidas corretivas obrigatórias. O acompanhamento do cumprimento destas etapas será gerenciado pelo síndico com suporte da equipe de operação respaldada pela tecnologia GrandCondo.