001Claviculário Principal da Guarita
risco critica
O claviculário metálico principal está fixado em alvenaria em local restrito fora do alcance visual e físico de visitantes e possui fechadura mecânica operacional?
Critério: Gabinete fixado rigidamente sem folgas, instalado fora do campo de visão do atendimento e mantido trancado obrigatoriamente quando fora do manuseio direto do porteiro.
Como verificar: Inspecionar o posicionamento da caixa de chaves na guarita, testar a rigidez da ancoragem por buchas/parafusos na alvenaria e verificar o trancamento da fechadura com chave do próprio claviculário.
002Claviculário Principal da Guarita
risco alta
Todas as chaves mestras e técnicas possuem chaveiros codificados com identificação alfanumérica oculta, sem indicação explícita do nome ou número do ambiente?
Critério: 100% dos chaveiros identificados exclusivamente por código alfanumérico cadastrado no módulo de gestão do aplicativo GrandCondo.
Como verificar: Inspecionar as tags de identificação no claviculário e conferir se exibem apenas códigos (ex.: M-01, TEC-04) sem descrever o local correspondente na etiqueta física.
003Claviculário Principal da Guarita
risco alta
Os lacres numerados ou argolas crimpadas de segurança dos conjuntos de chaves encontram-se íntegros e sem sinais de violação, corte ou improvisação com arames?
Critério: Ausência total de violações ou substituição por clips/arames; numeração do lacre coincidente com a ficha técnica do chaveiro no sistema.
Como verificar: Examinar visualmente e tátilmente os lacres metálicos ou de nylon de alta resistência de cada chaveiro, checando a integridade e conferindo se a numeração do lacre bate com o registro.
004Claviculário Principal da Guarita
risco critica
Todas as posições vazias no claviculário possuem um registro de cautela ativo e formalizado no módulo de chamados/controles do aplicativo GrandCondo?
Critério: Divergência zero entre ganchos vagos no claviculário e registros de cautela ativos na plataforma digital.
Como verificar: Conferir cada gancho vazio no claviculário e verificar simultaneamente no painel de controle do aplicativo GrandCondo se há cautela aberta para aquela chave específica.
005Claviculário Principal da Guarita
risco critica
As chaves mestras para acesso emergencial às áreas técnicas de risco (centro de medição, subestação e barrilete) estão presentes no claviculário e sinalizadas para pronto uso?
Critério: Chaves marcadas e disponíveis para retirada em tempo inferior a 60 segundos (atendimento às diretrizes das NRs 01 e 10 e ITs do Corpo de Bombeiros).
Como verificar: Verificar a presença física das chaves de emergência no local atribuído no claviculário e cronometrar o tempo de localização pelo porteiro em simulação.
006Claviculário Principal da Guarita
risco alta
O inventário total de cópias fisicamente guardadas somado às cautelas ativas bate integralmente com a relação oficial de cópias cadastradas na administração?
Critério: Divergência quantitativa zero entre o total auditado e a relação oficial aprovada pelo síndico e pela administradora (ABNT NBR 5674).
Como verificar: Realizar a contagem física das chaves no claviculário, somar com as chaves cauteladas no app GrandCondo e comparar com a planilha do inventário geral do condomínio.
007Claviculário Principal da Guarita
risco alta
A liberação de chaves mestras e técnicas para prestadores de serviço é realizada exclusivamente mediante autorização prévia registrada em Ordem de Serviço ou chamado no aplicativo GrandCondo?
Critério: 100% das liberações acompanhadas de Ordem de Serviço ou chamado ativo cadastrado na plataforma GrandCondo.
Como verificar: Consultar no histórico do app GrandCondo as últimas cautelas concedidas e checar se há Ordem de Serviço correspondente aprovada pelo zelador(a) ou síndico.
008Claviculário Principal da Guarita
risco critica
O plano de contingência para troca imediata do cilindro/segredo da fechadura está disponível e atualizado para execução em caso de extravio de chave mestra com mais de 24 horas?
Critério: Plano impresso e cadastrado no app, prevendo reconfiguração ou substituição do cilindro em até 24 horas após o extravio confirmado (ABNT NBR ISO 31000).
Como verificar: Checar a presença da instrução de contingência na guarita, contendo o fornecedor de chaveiro 24h homologado no app GrandCondo e a autorização prévia para troca imediata do segredo.
