Checklist
KIT-2-366
auditoria da portaria 24h: controle de acesso, registros, gestão de encomendas com comprovante térmico, atendimento, uniformes e conformidade dos procedimentos

Checklist de Auditoria da Portaria

Este kit cobre a auditoria operacional da portaria 24h, avaliando o controle de acesso de pedestres e veículos, procedimentos de triagem de visitantes e prestadores de serviços, e registros de ocorrências via plataforma GrandCondo

9 min de leitura ~18 páginas Nível intermediario Material digital
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Portaria do condomínio operando com o sistema GrandCondo
A rotina de portaria e encomendas do condomínio, operada no GrandCondo.

Resumo executivo

Avalie o cumprimento de procedimentos de segurança, triagem de acessos e protocolo de encomendas em menos de 10 segundos com impressão térmica. Garanta a conformidade técnica da equipe humana com suporte operacional da plataforma GrandCondo.

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Como é o arquivo

Este é o print da primeira página do arquivo oficial: cabeçalho de identificação (condomínio, área, data e responsável), itens com campos de conformidade C / NC / NA, espaço para observação e bloco de assinatura. Funciona de forma híbrida — no computador da guarita, no celular da equipe ou impresso.

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Capa · itens 1–14

Cabeçalho de identificação (condomínio, área, data, responsável) e os primeiros itens com campos C / NC / NA.

Itens 15–31

Itens 15 a 31 com campos de conformidade e observação.

Itens 32–48

Itens 32 a 48, observações e bloco de assinaturas.

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Baixe agora em PDF para impressão ou em Word (DOCX) para editar. Funciona de forma híbrida: computador da guarita, celular da equipe ou impresso.

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Itens de checagem técnica

Tempo de protocolo e emissão de comprovante térmico

Áreas operacionais cobertas

Frequências de auditoria no calendário

O que vem neste kit

  • Planilha de Auditoria Técnica com 48 critérios de inspeção para a Portaria 24h
  • Matriz de Periodicidade Operacional (Rotinas Diárias a Trimestrais)
  • Protocolo de Inspeção de Ergonomia da Guarita e Posto de Trabalho (NR-17)
  • Checklist de Validação do Fluxo de Encomendas e Comprovante Térmico
  • Roteiro de Teste do Botão de Pânico e Procedimentos de Contingência
  • Guia de Auditoria da Operação de Eclusas e Portões de Veículos
  • Formulário de Verificação da Gestão de Chaves Mestras e Chaveiro Físico
  • Manual de Conformidade LGPD para Recepção e Registro de Visitantes
  • Relatório Técnico de Desempenho e Passagem de Plantão da Portaria

Por que este kit resolve

Mitigação de Vulnerabilidades

Identifique brechas no controle de pedestres, eclusas e veículos antes que afetem a segurança do condomínio.

Rastreabilidade de Encomendas

Valide o fluxo de recebimento e entrega com protocolo impresso em impressora térmica em menos de 10 segundos.

Adequação Operacional e Ergonômica

Avalie condições de trabalho, posturas e ergonomia do posto de trabalho em conformidade com a NR-17.

Proteção de Dados (LGPD)

Elimine cadastros físicos expostos e padronize o registro digital seguro de visitantes e prestadores.

Passagem de Plantão Auditável

Garanta a continuidade das rotinas operacionais e o registro imediato de ocorrências no sistema GrandCondo.

Padronização da Equipe Terceirizada

Verifique apresentação pessoal, uso de uniformes, crachás e conduta dos porteiros com critérios objetivos.

Áreas e sistemas inspecionados

Posto de Trabalho e Ergonomia da Guarita
Controle de Acesso de Pedestres (Moradores e Visitantes)
Controle de Acesso de Prestadores de Serviço e Correios
Controle de Acesso Veicular e Operação de Eclusas
Recebimento, Protocolo e Entrega de Encomendas com Comprovante Térmico
Registros Operacionais e Passagem de Plantão na Plataforma GrandCondo
Apresentação Pessoal, Uniformes, Crachás e Postura da Equipe
Sistema de Comunicação Interna e Interfonia
Gestão do Chaveiro Físico de Emergência e Chaves Mestas
Conformidade com a LGPD no Tráfego de Dados e Formulários Físicos
Acionamento de Botões de Pânico e Protocolos de Contingência
Condições de Limpeza, Higiene e Organização Sanitária do Posto

Referências normativas

  • ABNT NBR 15883:2010 - Gestão de serviços de terceirização
  • ABNT NBR 16280:2015 - Reforma em edificações (Controle de entrada de prestadores)
  • NR-01 - Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (PGR no posto)
  • NR-17 - Ergonomia (Análise ergonômica do posto de trabalho do porteiro)
  • Lei 13.709/2018 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD no tratamento de dados de visitantes)
  • Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros - Procedimentos de emergência na guarita

Amostra do checklist (48 itens no material completo)

001
Posto de Trabalho e Ergonomia da Guarita
risco media

A cadeira de trabalho do porteiro possui regulagem de altura, encosto ajustável para a região lombar e apoio para pés conforme a NR-17?

Critério: Assento estofado com regulagem de altura a gás, encosto ajustável para apoio lombar e descanso para pés independente (caso os pés do operador não encostem no chão), conforme item 17.6 da NR-17.

Como verificar: Inspecionar a cadeira do posto de trabalho; acionar manualmente as alavancas de ajuste de altura do assento e inclinação/altura do encosto; verificar se existe descanso para os pés com regulagem de altura independente.

002
Posto de Trabalho e Ergonomia da Guarita
risco media

O sistema de ar-condicionado da guarita está operacional, com manutenção preventiva em dia, e a película dos vidros garante visibilidade externa sem obstruções?

Critério: Temperatura mantida entre 20°C e 23°C (NR-17 / ABNT NBR 16401); vidros limpos e películas com transmissão luminosa que garanta visualização externa perfeita de dia e de noite sem cegueira óptica.

Como verificar: Ligar o equipamento de ar-condicionado e aferir a temperatura interna com termômetro digital; checar o comprovante da última limpeza de filtros; inspecionar visualmente os vidros da guarita buscando bolhas, opacidade ou distorções.

003
Posto de Trabalho e Ergonomia da Guarita
risco alta

A bancada do balcão de atendimento está isenta de cadernos em papel com anotações de dados pessoais de visitantes e moradores?

Critério: Ausência total de registros de controle de acesso em papel no balcão (Lei 13.709/2018, Art. 46); centralização integral dos registros digitais diretamente na plataforma GrandCondo.

Como verificar: Vistoriar a bancada, gavetas e balcão de atendimento da guarita; verificar se há cadernos de protocolo em papel ou anotações informais com dados pessoais de terceiros expostos.

004
Posto de Trabalho e Ergonomia da Guarita
risco media

O sanitário de uso exclusivo da guarita encontra-se em condições adequadas de higienização, com exaustão de ar funcional e suprimentos abastecidos?

Critério: Sanitário 100% funcional, limpo, com exaustão de ar operacional e insumos de higiene disponíveis, em conformidade com as diretrizes da NR-24.

Como verificar: Entrar no sanitário anexo à guarita, acionar a descarga da bacia sanitária, torneira da pia e o exaustor mecânico de ar; verificar a presença de sabonete líquido, papel toalha e papel higiênico no dispenser.

005
Controle de Acesso de Pedestres (Moradores e Visitantes)
risco critica

O sistema de intertravamento (eclusa/gaiola) de pedestres impede eletromecanicamente a abertura simultânea dos dois portões?

Critério: Intertravamento eletromecânico 100% funcional, sem possibilidade de abertura simultânea das portas interna e externa em operação regular.

Como verificar: Abrir o portão externo e tentar acionar a abertura do portão interno simultaneamente; verificar se o sistema trava o segundo acionamento enquanto o primeiro portão não estiver totalmente fechado e travado.

006
Controle de Acesso de Pedestres (Moradores e Visitantes)
risco critica

A liberação de visitantes é feita somente após a conferência de documento com foto e checagem de autorização prévia no sistema GrandCondo?

Critério: 100% das visitas liberadas estritamente após identificação documental e validação no sistema GrandCondo ou confirmação formal do morador responsável.

Como verificar: Acompanhar a abordagem do porteiro a um visitante real durante a auditoria; conferir se o porteiro solicita o documento oficial com foto, busca o pré-cadastro ou confirmação do morador na plataforma GrandCondo antes de liberar a eclusa.

007
Controle de Acesso de Pedestres (Moradores e Visitantes)
risco alta

O acesso de prestadores de serviço de obras em unidades autônomas está condicionado ao cadastro prévio e ao cumprimento da NBR 16280?

Critério: Acesso de prestadores permitido apenas para unidades com obra regularizada (conforme ABNT NBR 16280) e dentro da janela de horário estipulada pelo condomínio.

Como verificar: Consultar no módulo de autorizações da plataforma GrandCondo a lista de obras autorizadas para a unidade; conferir o crachá/documento do prestador na eclusa e checar se o horário está dentro do permitido no Regulamento Interno.

008
Controle de Acesso de Pedestres (Moradores e Visitantes)
risco alta

A portaria retém entregadores de aplicativo na eclusa/passa-volumes, proibindo a circulação deles nas áreas internas do condomínio?

Critério: Zero permissão de acesso de entregadores de aplicativo às torres privativas, salvo exceções de moradores com limitação de mobilidade devidamente cadastradas no sistema.

Como verificar: Observar o procedimento da portaria durante o recebimento de entregas de comida/delivery; verificar se o porteiro orienta o entregador a aguardar na área externa/passa-volumes e notifica o morador via aplicativo GrandCondo para a retirada.

Calendário de inspeções

Diário

Zelador(a)
  • Verificação da passagem de plantão registrada na plataforma GrandCondo
  • Conferência de uniformes, crachás e apresentação pessoal do porteiro de plantão
  • Checagem do estoque de bobinas térmicas para emissão de comprovantes de encomendas
  • Inspeção visual da organização e limpeza geral da guarita

Semanal

Zelador(a)
  • Auditoria amostral no registro de entrada e saída de prestadores de serviço
  • Conferência do inventário de encomendas retidas na guarita há mais de 5 dias
  • Teste funcional dos botões de pânico físicos e comunicação com o monitoramento
  • Verificação das condições ergonômicas e de climatização do posto

Quinzenal

Administradora
  • Auditoria nos comprovantes térmicos impressos e assinados na entrega de pacotes
  • Checagem da conformidade LGPD no descarte e guarda de documentos temporários na portaria

Mensal

Síndico
  • Auditoria completa de conformidade do controle de acesso veicular e eclusas
  • Avaliação dos relatórios operacionais consolidados da portaria na plataforma GrandCondo
  • Verificação da integridade do chaveiro de emergência do condomínio

Trimestral

Empresa Prestadora de Serviços / Síndico
  • Avaliação formal de desempenho e postura da equipe de portaria 24h
  • Aplicação de simulado de procedimentos de crise e contingência com os porteiros
  • Revisão técnica das fichas de EPI e equipamentos do posto

Plano de ação para não conformidades

Não conformidadeAção corretivaResponsávelPrazoPrioridade
Presença de cadernos de papel e anotações manuais com dados pessoais de moradores e visitantes expostos na bancada da guarita, violando as diretrizes da LGPD (Lei nº 13.709/2018).Recolher todos os registros físicos de papel e determinar que 100% dos cadastros e controle de acesso sejam realizados exclusivamente no módulo operacional da plataforma GrandCondo.Zelador(a)24 horascritica
Falha no intertravamento eletromecânico da eclusa de pedestres, permitindo a abertura simultânea de ambos os portões.Realizar manutenção corretiva emergencial nas fechaduras eletroímã e na placa de intertravamento do sistema de controle de acesso para restaurar a retenção física dos portões.Empresa contratada24 horascritica
Liberação de visitantes e prestadores sem a conferência prévia de documento oficial com foto e sem validação da autorização no sistema GrandCondo.Reciclar o treinamento da equipe de portaria referente aos procedimentos de segurança e obrigatoriedade de identificação prévia na plataforma GrandCondo antes da liberação.Administradora3 diasalta
Acesso de prestadores de serviço para reformas em unidades autônomas sem o cadastro prévio da documentação técnica exigida pela ABNT NBR 16280.Bloquear a entrada de equipes de obras que não possuam plano de reforma aprovado e cadastrado no sistema GrandCondo pelo síndico ou zeladoria.PorteiroImediatoalta
Circulação indevida de entregadores de aplicativos nas áreas comuns e halls dos pavimentos do condomínio.Fixar instrução de trabalho na portaria proibindo o acesso de entregadores externos, retendo-os obrigatoriamente na eclusa/passa-volumes e notificando o morador pelo app GrandCondo.Zelador(a)24 horasalta
Entrada de funcionários de concessionárias de serviços públicos sem verificação de Ordem de Serviço (OS) e documento oficial de identificação.Implantar o protocolo obrigatório de conferência presencial da OS, documento com foto e validação junto à central da concessionária antes do registro de entrada na plataforma GrandCondo.Porteiro24 horasalta
Inoperância no intertravamento do sistema de eclusa veicular, possibilitando a abertura do segundo portão enquanto o primeiro permanece aberto.Efetuar regulagem técnica da central de automação dos portões veiculares e substituir relés de travamento defeituosos.Empresa contratada48 horascritica
Sensores anti-esmagamento (fotocélulas e laços indutivos) do portão veicular desalinhados ou com sujeira, não revertendo o movimento ao detectar obstáculos.Limpar lentes ópticas, alinhar emissores/receptores e realizar calibração da sensibilidade dos laços indutivos conforme norma de segurança ABNT.Empresa contratada24 horascritica
Retirada e devolução de chaves de áreas técnicas (casa de máquinas, subestação e barrilete) efetuadas sem registro no módulo de acervo da plataforma GrandCondo.Recadastrar todo o chaveiro físico e exigir a formalização digital imediata de entrada e saída de chaves mestras e técnicas pelo operador do turno no sistema GrandCondo.Porteiro2 diasmedia
Entrega de encomendas ao morador realizada sem a leitura do código do comprovante térmico impresso e sem validação por PIN ou assinatura digital.Instruir a equipe de portaria a utilizar o leitor óptico para bipar o comprovante térmico da encomenda na entrega e exigir o código PIN de confirmação do morador na plataforma GrandCondo.Zelador(a)2 diasmedia
Encomendas perecíveis, medicamentos ou itens refrigerados recebidos sem o cadastro da tag de prioridade alta na plataforma GrandCondo.Estabelecer rotina de triagem imediata no momento da chegada do volume, aplicando a tag de prioridade no sistema para envio de alertas automáticos ao morador.Porteiro24 horasalta
Passagem de plantão entre porteiros efetuada de forma verbal ou informal, sem o preenchimento do checklist operacional no encerramento do turno.Tornar obrigatória a validação da passagem de plantão digital na plataforma GrandCondo para encerramento da jornada de trabalho do porteiro que sai.Administradora5 diasmedia

Como usar o kit em campo

A auditoria técnica da portaria 24h avalia a eficiência dos procedimentos operacionais humanos associados aos recursos da plataforma GrandCondo, focando no rigor do controle de acesso, gestão de encomendas com impressora térmica e conformidade com as normas NR-17, NBR 16280 e LGPD. Todas as evidências fotográficas e não conformidades detectadas devem ser registradas no aplicativo de fiscalização da plataforma no momento da inspeção para fundamentar o relatório de auditoria. O Índice de Conformidade da Portaria (ICP) é calculado dividindo o total de itens conformes pelo número total de itens aplicáveis multiplicados por 100, estabelecendo o patamar mínimo de 90% para a aprovação do posto.

  1. 1Vistoria Ergonômica e Organizacional do Posto (NR-17)Inspeccione as condições da bancada da guarita, assentos com regulagem, iluminação e climatização conforme as diretrizes de ergonomia do trabalho da NR-17. Certifique-se da ausência total de cadernos de papel, bilhetes ou papéis com dados pessoais expostos, garantindo conformidade com a LGPD. Registre fotograficamente o posto organizando os achados diretamente na plataforma GrandCondo.
  2. 2Inspeção Eletromecânica das Eclusas de Pedestres e VeículosTeste o funcionamento do sistema de intertravamento físico e eletromecânico, verificando se o segundo portão permanece travado enquanto o primeiro estiver aberto. Avalie a resposta dos sensores anti-esmagamento, tais como fotocélulas e laços indutivos, simulando bloqueios de passagem. Registre qualquer falha de reversão do motor ou bypass não autorizado no painel de manutenção.
  3. 3Auditoria no Protocolo de Controle de Acesso de Visitantes e PrestadoresAcompanhe a abordagem dos porteiros na identificação de visitantes, confirmando a exigência de documento oficial com foto antes de qualquer liberação. Para prestadores de serviço de obras, verifique se a autorização no sistema GrandCondo está atrelada à validação da NBR 16280 aprovada pela gestão. Fotografe os crachás provisórios e valide o fluxo de credenciamento no sistema.
  4. 4Validação do Fluxo de Recebimento e Triagem de EncomendasInspecione o procedimento de recebimento de correspondências e encomendas na eclusa ou passa-volumes, garantindo que entregadores de aplicativos não acessem as dependências do condomínio. Assegure que os volumes perecíveis ou medicamentos sejam marcados com a tag de prioridade alta no sistema GrandCondo para disparo de alertas automáticos. Fotografe a organização das prateleiras da mensageria.
  5. 5Verificação da Expedição e Baixa de Encomendas com Etiqueta TérmicaAudite a emissão do comprovante impresso em bobina térmica no momento da triagem do pacote e afixação do identificador na embalagem. Acompanhe a entrega ao morador validando se a baixa no sistema GrandCondo exige obrigatoriamente a validação por PIN numérico ou assinatura digital. Registre evidências fotográficas do processo de bipagem e confirmação da retirada.
  6. 6Auditoria de Apresentação Pessoal, Uniformes e CrachásExamine se os porteiros estão utilizando o uniforme completo fornecido pela empresa terceirizada, mantendo boa apresentação e crachá de identificação visível. Verifique a postura no atendimento ao público e o uso exclusivo dos canais corporativos para comunicação. Anexe fotos da equipe no relatório de auditoria dentro da plataforma.
  7. 7Verificação do Controle de Chaves de Emergência e Passagem de PlantãoConfira o clavulário físico de emergência batendo as chaves presentes com o histórico de cautelas do módulo de acervo da plataforma GrandCondo. Valide se a passagem de plantão foi registrada digitalmente ao final do turno anterior com a descrição de todas as pendências e anomalias. Fotografe o painel de chaves para comprovar a custódia correta.
  8. 8Cálculo do Índice de Conformidade e Plano de AçãoTotalize os pontos obtidos na lista de verificação e aplique a fórmula para determinar o Índice de Conformidade da Portaria. Cadastre os desvios encontrados no módulo de plano de ação da plataforma GrandCondo, definindo responsáveis e prazos para readequação. Emita a ordem de serviço preventiva para os itens eletromecânicos reprovados.

Dicas de campo

  • Realize testes periódicos do sistema de intertravamento nos horários de pico para garantir a velocidade e a segurança sem travar o fluxo.
  • Mantenha bobinas térmicas sobressalentes na guarita para garantir a continuidade da etiquetagem de encomendas sem interrupções.
  • Treine a equipe de portaria para cadastrar incidentes pontuais imediatamente no livro de ocorrências digital da plataforma GrandCondo.
  • Inspecione o alinhamento das fotocélulas dos portões veiculares mensalmente para evitar colisões acidentais contra veículos.
  • Exija a apresentação da Ordem de Serviço física ou digital acompanhada de documento oficial para liberação de funcionários de concessionárias.
  • Efetue testes periódicos e sem aviso prévio do botão de pânico silencioso para avaliar o tempo de resposta do centro de monitoramento.
  • Garanta que o quadro com contatos de emergência do condomínio esteja sincronizado e acessível diretamente na interface da plataforma.

Para quem é este kit

Introdução

A auditoria da portaria 24h exige rigor técnico para garantir a segurança e a conformidade do condomínio, alinhando a atuação humana às normas vigentes. Este artigo detalha os critérios de inspeção para controle de acesso, gestão de encomendas, ergonomia e registros operacionais utilizando o ecossistema GrandCondo.

Seção 01Posto de Trabalho, Ergonomia e Condições Ambientais da Guarita

  • Inspecionar a validade do laudo ergonômico (AET) e as condições estruturais da cadeira de trabalho do posto.
  • Medir os níveis de iluminância sobre a bancada e verificar o posicionamento ergonômico dos monitores de CFTV.
  • Checar a limpeza e a desobstrução das áreas de circulação interna da guarita para garantir a mobilidade.

Seção 02Controle de Acesso de Pedestres, Veículos e Operação de Eclusas

  • Testar o intertravamento mecânico e eletrônico das eclusas de pedestres e veículos junto com o zelador(a).
  • Verificar o registro sistemático de todos os visitantes na plataforma antes da liberação do primeiro portão.
  • Auditar o tempo de resposta do porteiro na identificação e contato investigativo via interfone com o morador.

Seção 03Triagem de Prestadores de Serviço, Correios e Adequação à LGPD

  • Eliminar cadernos físicos de registro e centralizar as informações de acesso no sistema digital do condomínio.
  • Confirmar se a equipe solicita autorização expressa do síndico ou morador antes de liberar acesso de técnicos.
  • Checar a padronização e devolução sistemática do crachá de identificação provisória entregue ao prestador.

Seção 04Recebimento e Gestão de Encomendas com Comprovante Térmico

  • Cronometrar o tempo de registro no sistema e emissão da etiqueta térmica (meta inferior a 10 segundos).
  • Verificar as condições de organização, prateleiras e segurança física da sala de guarda de encomendas.
  • Auditar o log do sistema GrandCondo para identificar encomendas pendentes de retirada há mais de 48 horas.

Seção 05Livro de Ocorrências e Padronização da Passagem de Plantão

  • Analisar a qualidade técnica dos registros de passagem de plantão na plataforma digital nos últimos 15 dias.
  • Verificar o protocolo prático de repasse das pendências de encomendas e visitantes ainda presentes no prédio.
  • Garantir a ausência completa de linguajar inapropriado, julgamentos pessoais ou omissões no livro digital.

Seção 06Plano de Contingência, Botão de Pânico e Chaves de Emergência

  • Testar a conectividade, redundância e o tempo real de resposta da rede de acionamento do botão de pânico.
  • Conferir o inventário físico exato do claviculário contra o registro de controle de chaves do condomínio.
  • Entrevistar o porteiro sobre o procedimento imediato em caso de disparo do painel central de alarme de incêndio.

Seção 07Uniformização, Apresentação Pessoal e Condições Sanitárias

  • Inspecionar o estado de conservação dos uniformes (costuras, manchas) e a obrigatoriedade do crachá funcional.
  • Avaliar as condições de limpeza profunda, exaustão de ar e manutenção hidro-sanitária do banheiro da guarita.
  • Checar a disponibilidade de armários individuais e local adequado, limpo e seguro para as refeições da equipe.

Perguntas frequentes

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Conclusão

A auditoria sistemática e orientada a dados da portaria 24h protege o condomínio contra invasões, desvios operacionais e passivos trabalhistas severos, elevando a eficiência e o bem-estar da equipe de campo. O ecossistema GrandCondo amarra todas essas pontas através de tecnologia embarcada nas rotinas diárias. Para colocar essas diretrizes técnicas em prática imediatamente e estruturar um cronograma de inspeções abrangente em sua gestão, faça agora o download do 'Kit Profissional de Inspeção — Auditoria de Portaria 24h' e profissionalize o controle do seu posto de serviço.

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A 1ª gestão inteligente de encomendas com comprovante térmico

Portaria 24h, encomendas, visitantes, moradores e reservas em uma plataforma híbrida — computador da guarita e celular da equipe, com aviso ao morador pelo WhatsApp da portaria ou do zelador(a).

  • Comprovante térmico impresso na portaria
  • Cadastro de encomenda em menos de 10 segundos
  • Funciona no computador da guarita e no celular
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