Checklist do Controle de Acesso de Prestadores

O que vem neste kit

• Checklist Operacional de 55 Itens de Inspeção
• Matriz de Classificação de Anomalias e Falhas
• Roteiro de Protocolo para Triagem na Portaria 24h
• Ficha de Liberação de Chaves-Mestras e Áreas Críticas
• Modelos de Notificação para Obras Privativas Faltosas
• Matriz de Atribuições: Portaria, Zelador e Administração
• Guia de Fiscalização de EPI/EPC para Ambientes Técnicos
• Fluxograma de Acesso para Trabalhos em Altura e Elétrica
• Relatório Padrão de Vistoria de Entrega de Área Técnica

Por que este kit resolve

Áreas e sistemas inspecionados

Amostra do checklist (55 itens no material completo)

Calendário de inspeções

Plano de ação para não conformidades

Como usar o kit em campo

A inspeção técnica do controle de acesso de prestadores de serviço avalia a conformidade dos procedimentos operacionais e regulatórios na triagem de terceiros, visando a mitigação de riscos patrimoniais e ocupacionais em áreas comuns e privativas conforme a NBR 5674 e a NBR 16747. O uso do sistema GrandCondo pela equipe humana da portaria e zeladoria garante a validação prévia de documentos obrigatórios, como ASO, NRs, ART/RRT e Permissões de Trabalho (PT/PET), antes da liberação física de chaves-mestras e crachás. A metodologia registra evidências fotográficas no aplicativo e calcula o Índice de Conformidade para direcionar falhas críticas e anomalias diretamente ao plano de manutenção predial do condomínio.

1. 1Validação Prévia do Agendamento e Escopo no GrandCondoO porteiro consulta a ordem de serviço cadastrada no sistema GrandCondo para confirmar a autorização prévia, o local exato da intervenção e a empresa contratada. Caso haja inconsistência de dados ou ausência de agendamento prévio, a entrada é retida até a aprovação formal da administração ou do síndico. Essa triagem inicial previne acessos não autorizados e alinha as rotinas operacionais ao plano de manutenção do condomínio.
2. 2Conferência Documental e Devolução Imediata de Identificação (LGPD)A portaria efetua a checagem visual do documento oficial com foto e registra os dados identificadores na interface do GrandCondo. Em estrita conformidade com a Lei 5.553/1968 e as diretrizes da LGPD, o documento físico é devolvido imediatamente ao prestador sem qualquer retenção no balcão. O registro digital auditável no sistema assegura a Rastreabilidade do acesso sem expor o condomínio a passivos regulatórios.
3. 3Checagem de NR-10, NR-33, NR-35 e Permissões de Trabalho (PT/PET)Para intervenções técnicas em subestações, barriletes, coberturas ou espaços confinados, a equipe verifica se os certificados atualizados das NRs e a PT/PET foram anexados à OS no GrandCondo. Sem o status de aprovação documental e o ASO de aptidão válido no aplicativo, a liberação para áreas de risco é vetada. Essa etapa assegura o cumprimento das normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e resguarda a responsabilidade civil do condomínio.
4. 4Inspeção Visual de EPIs Básicos e Específicos no Ponto de ChecagemAntes do ingresso, a portaria realiza a checagem presencial dos EPIs básicos como calçado fechado com biqueira, capacete com jugular e crachá visível. Para trabalhos em altura (NR-35) ou eletricidade (NR-10), o zelador inspeciona no ponto de controle os cintos paraquedistas, talabartes e luvas de proteção dielétrica. A falta de qualquer insumo de proteção individual impede a transposição do balcão da portaria.
5. 5Atribuição de Cartão Temporário e Programação de Perfil de AcessoO porteiro vincula o número de série do cartão temporário de proximidade ao cadastro ativo do prestador no módulo de controle de acesso do GrandCondo. O perfil de acesso programado restringe a circulação do profissional estritamente aos setores e pavimentos autorizados na ordem de serviço. Na saída do prestador, a baixa no sistema e o recolhimento físico do cartão e crachá são executados simultaneamente.
6. 6Cautela de Chaves-Mestras e Liberação de Áreas TécnicasO zelador efetua a entrega de chaves-mestras para centros de medição, casas de máquinas e barriletes mediante assinatura digital no termo de cautela do aplicativo GrandCondo. As chaves devem ser devolvidas ao claviculário ao término do expediente ou durante pausas operacionais, sendo vedada a permanência com o prestador fora da área de serviço. O sistema mantém o histórico auditável de custódia e controle de cada acesso técnico.
7. 7Acompanhamento pelo Zelador e Registro de Evidências FotográficasIntervenções executadas em áreas de risco crítico exigem a presença inicial e vistorias periódicas do zelador munido do aplicativo GrandCondo. O zelador realiza o registro fotográfico detalhado do local antes e depois do serviço, cobrindo a organização da área, estado de conservação dos equipamentos e recolhimento de resíduos. As imagens são anexadas diretamente à ordem de serviço do sistema com marcação de data e hora.
8. 8Cálculo do Índice de Conformidade e Entrada no Plano de ManutençãoO Índice de Conformidade (IC) é calculado dividindo o total de itens atendidos no checklist pelo total de itens aplicáveis, multiplicando o resultado por 100. Quando o IC resulta em valor inferior a 80%, a anomalia é classificada quanto ao grau de risco (crítico, regular ou mínimo) e enviada para o plano de manutenção predial no GrandCondo. A administração gera notificações automáticas para a correção das falhas operacionais e contratuais.

Para quem é este kit